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校內公告

ag发财网2016年部門決算

目    录

第一部分: ag发财网概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:ag发财网2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:ag发财网2016年部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:ag发财网概況

一、主要職能

我校是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位,填报单户表。隶属建设厅,是建设厅二层机构。设有校办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科、招生就業办、人事科、后勤服务科和城市建设专业科与土木工程专业科、实训中心等四个专业教学科室。各科室的职能同全区中等专业学校科室职能基本相同。预算管理级次省级,执行会计制度为:中小学单位会计制度。

二、機構人員情況

全校年末在職教職員工187人;離退休人員34人,較上年無變動。經費自理人員43人。目前在校學生爲2988人。











第二部分:2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收    入

支     出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

4133.02

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

504.51

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

三、教育支出

 5022.98

四、其他收入

81.93

四、科學技術支出

 

五、文化體育與傳媒支出

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

 51.42

 

七、節能環保支出

 0.35

 

八、住房保障支出

 35.87

本年收入合計

4719.47

本年支出合計

 5100.61

 用事業基金彌補收支差額

342.50

結余分配

 

 上年結轉

274.65

年末結轉與結余

 226.01

 

 

收入總計

5336.62

支出總計

 5336.62






注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4719.47

4133.02

504.51



81.93

205

教育支出

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

20503

職業教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

2050302

 中專教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

210

醫療衛生與計劃生育支出

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保支出

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。







表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

         5110.61

       1104.31

      4006.31

 

 

 

205

教育支出

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

20503

職業教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

2050302

 中專教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保支出

0.35

0.35

 

 

 

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。



表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4133.02 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

3865.39

3865.39

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

24

 51.42

 51.42

 

 

8

 

七、節能環保支出

25

 0.35

0.35

 

 

9

 

八、住房保障支出

26

35.87

 35.87

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

4133.02 

本年支出合計

29

3953.02

年初財政撥款結轉和結余

13

年末結轉和結余

30

180 

  一般公共預算財政撥款

14

 

31

 

  政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4133.02

合計

34

4133.02

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共預算財政撥款支出决算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

                  3953.02

                   1104.31

                       2848.72

205

教育

3865.39

1017.02

2848.37

20503

職業教育

3865.39

1017.02

2848.37

2050302

 中專教育

3865.39

1017.02

2848.37

210

醫療衛生

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

221

住房保障支出

35.87

35.87

22102

住房改革支出

35.87

35.87

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。







表六:一般公共預算財政撥款基本支出决算表

單位:萬元


人員經費

公用經費

经济分类科目編碼

科目名稱

金額

经济分类科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

523.87

302

商品和服務支出

278.45

30101

 基本工資

433.26

30201

辦公費

28.07

30102

 津貼補貼

0.32

30202

印刷費

0.12

30104

其他社會保障繳費

85.16

30205

水費

16.89

 ……

 ……

30206

電費

35.34

30107

 績效工資

30207

邮電費

17.78

30199

 其他工資福利支出

5.13

30209

物業管理費

22.53

303

對個人和家庭的補助

301.99

30211

差旅費

24.00

30301

 離休費

7.25

30213

維修(護)費

76.76

30302

 退休費

46.66

30214

租賃費

3.45

30305

 生活補助

1.62

30218

專用材料費

4.79

30307

 醫療費

33.85

30226

勞務費

4.59

30308

助學金

154.08

30227

委托業務費

5.49

30311

住房公積金

52.01

30228

工會經費

5.98

30313

 購房補貼

30229

福利費

19.66

30399

其他對個人和家庭的補助支出

6.52

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

13.02

310

其他資本性支出

31001

房屋建築物購建

 ……

 ……

31099

其他資本性支出

304

對企事業單位的補貼

30401

企業政策性補貼

 ……

 ……

307

債務付息支出

30701

 國內債務付息

 

 

399

其他支出

 

 

39901

 贈與

 

 

人員經費合計

825.86

公用經費合計

278.45

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出决算表


單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待費

(境)費

小計

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













ag发财网没有一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出,故本表無數據。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出决算

單位:萬元


 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分类科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

 

 

 

 

 

 


 類

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 


 項

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及结转和结余情况。

     ag发财网没有没有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計5336.62萬元。包括:

1.財政撥款收入4133.02萬元,爲自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入504.51元,是我校中專學生住宿費、重修費,聯合辦學分成及一級、二級建造師培訓收入。

3.經營收入0萬元。

4.其他收入81.93萬元。具体包括:广西科技大学紧缺专业特聘教师资助经费2万元,利息收入3.38万元,房屋设备租赁收入56.73万元,食堂、超市管理费收入19.82萬元。

5.用事業基金彌補收支差額342.5萬元。

6.上年結轉收入274.65萬元。具体包括以下结转項目:是新校區建設和实训基地建设項目需要在2016年继续建设的項目资金。

  (二)支出總計5336.62萬元。包括:

1.一般公共服務(類)0萬元。

2.教育(类)5022.98萬元:主要用于ag发财网的教育支出。

3. 醫療衛生(类)51.42萬元:主要用于ag发财网在职人员的医疗保险缴费。

4. 節能環保(类)0.35萬元:主要用于ag发财网可再生能源建设等項目补助支出。

5.住房保障支出(類)35.87萬元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公積金支出。

6.結余分配0萬元。

7.年末結轉和結余226.01万元,其中180万元为2016年现代職業教育质量提升计划专項资金列支结转金額,46.01万元为其他资金结转结余。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

2016一般公共預算支出4133.02萬元,其中:

(一)基本支出1104.31萬元,包括:

1.中專教育支出1017.02万元,主要用于ag发财网的教育支出。

2.事業單位醫療支出51.42万元,主要用于支付我校在职职工医疗保险费用。

3.住房公積金35.87万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公積金支出。

(二)項目支出2848.72萬元。包括:

1.中專教育支出2848.37万元,主要用于ag发财网的教育支出。

2.可再生能源支出0.35萬元。主要用于ag发财网可再生能源建设等項目补助支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

ag发财网2015年度政府性基金支出0萬元。

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“经费支出决算中,因公出國(境)費支出决算 0万元;公務用車購置及運行費支出决算 0万元;公務接待費支出决算0萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。

(三)公務接待費支出 0萬元。

(四)三公經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,無增減變動。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1104.31万元,包括人員經費825.86万元和公用經費278.45萬元。其中人員經費825.86万元包括:基本工資433.26万元、津貼補貼0.32万元、社会保障缴费85.16万元、其他工資福利支出5.13万元、離休費7.25万元、退休費46.66万元、生活補助费1.62万元、醫療費33.85万元、助學金154.08万元、住房公積金52.01万元、其他對個人和家庭的補助支出6.52万元;公用經費278.45万元包括:辦公費28.07万元、印刷費0.12万元、水費16.89万元、電費35.34万元、邮電費17.78万元、物業管理費22.53万元、差旅費24万元、維修(護)費76.76万元、租賃費3.45万元、專用材料費4.79万元、勞務費4.59万元、委托業務費5.49万元、工會經費5.98万元、福利費19.66万元、其他商品和服務支出13.02萬元。

六、其他重要事項情况说明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部门机关运行经费支出0萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部门政府采购支出总额2577.5萬元,其中:政府采购货物支出537.76万元、政府采购工程支出1642.84万元、政府采购服务支出 396.9萬元。授予中小企业合同金額 2577.5万元,占政府采购支出总额的 100 %。其中:授予小微企业合同金額 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,我校共组织对6个項目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2263.53万元,占年初预算的100%。具体項目预算绩效管理目标如下:

1、合作办学短期培训经费項目预算绩效管理目标是:注重实践教学,强化技能培训,2016年我校与广西建设厅职工培训中心桂林分中心、昆明理工大学、广西建设职业技术学院桂林ag发财网平台基地等机构进行合作办学,培养和培训在校学生和社会企业人员6000人。

  目标实施及完成情况:2016年我校完成一级、二级建造师培训814人、函授培训450人、建筑领域现场管理人员关键岗位培训及考试3319人、广西建设职业技能培训及鉴定2003人、广西住房和城乡建设厅培训中心委托办班培训100人、各种专項培训95人、广西建设领域现场管理人员关键岗位繼續教育培训881人。

2、新校區建設2016年度項目预算绩效管理目标是:2016年新校区投入1272.5万元,启动部分道路及给排水工程、启动三栋学生宿舍和1栋食堂建设,满足6000学生入住和就餐需求。

目標實施及完成情況:2016年完成啓動部分道路及給排水工程、啓動三棟學生宿舍和1棟食堂建設,滿足6000學生入住和就餐需求。

3、市政工程施工特色专业及实训基地建设項目预算绩效管理目标是:为提升我校教育教学质量,2016年我校实施市政工程施工特色专业及实训基地建设,投入400万进行工程测量技术实训中心、市政道桥工程内业处理中心、道桥管工程施工技术实训中心、市政道桥工程检测实训中心等实训基地建设;投入75万开展《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程识图与构造》、《桥梁工程施工》等课程建设;投入25万开展師資隊伍的专业技能与教学业务能力的提升等建设。将我校市政工程施工专业成为区级特色示范专业。

  目标实施及完成情况:2016年完成实训中心4个,岗位300个,400万设备设施采购安装建设;完成《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程识图与构造》、《桥梁工程施工》四门课程建设;4门课程教材出版;師資隊伍建设:培训教师150人次。

4、实训基地建设項目预算绩效管理目标是:2016年计划进行信息化校园建设、3D实验室建设、给排水实训室改造及市政道桥专业软件操作实训室建设。

  目标实施及完成情况:完成3D实训室建设、市政道桥专业软件操作室,完成教務管理系统、安防监控系统、学校所有教师配备办公电脑;完成信息化校园建设软件开发。

5、免学费补助項目预算绩效管理目标是:2016年免学费补助,用于績效工資、其他工資福利支出、辦公費用、物業管理費用、差旅費、会议费、培训费、公務接待費、專用材料費、福利費、公务用车运行维护费和其他费用。满足全校187人教职工的正常办公和教学需要。

目标实施及完成情况:完成了績效工資、其他工資福利支出、辦公費用、物業管理費用、差旅費、会议费、培训费、公務接待費、專用材料費、福利費、公务用车运行维护费和其他费用等开支。满足了全校187人教职工的正常办公和教学需要。

6、人员支出項目预算绩效管理目标是:完成全校教职工績效工資、社会保障。

目标实施及完成情况:完成了全校教职工績效工資及社会保障的开支。

根据目标实施及完成情况分析,我校以上項目预算绩效管理目标基本完成,绩效评价结果显示,上述項目支出绩效情况:理想,基本达到項目申请时设定的各項绩效目标。

第四部分  名词解释

一、財政撥款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及運行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公務接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物業管理費、公务用车运行维护费以及其他费用。



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